Arbeitsdatum:

Bevor Sie mahnen, müssen Sie über Menü Handwerk | Arbeitsdatum einstellen das Mahndatum festlegen.

Es können nur Belege gemahnt werden, die im Feld "Neu fällig" ein Datum kleiner dem Arbeitsdatum oder kein Datum enthalten.
Diese Belege sind zusätzlich mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

VIP
Diverse

Unter Stammdaten | Adressen auf der Karte  Eigenschaften wird mit der Option "keine Mahnungen" die Erstellung von Mahnungen gesteuert.

Die Option "divers" erstellt für jeden Rechnungsbeleg einen eigenen Mahnbeleg.

fällige Posten Mahnen:

In die Mahnvorschlagsliste gelangen Sie über Rechte Maustaste | Filter | nur fällige Belege. Danach werden nur fällige Belege angezeigt.

• Mit einem Klick auf Spalte [Mark.] wird dieser Beleg für den Mahnlauf ausgewählt.

• Mit dem Doppelklick auf Spaltenkopf [Mark.]  werden alle fällige Belege für den Mahnlauf ausgewählt. (Mit einem Klick auf Spalte [Mark.] können einzelne Belege wieder aus der Auswahl entfernt werden.

einzelnen Kunden Mahnen:

Wenn Sie nur einen Debitor mahnen wollen, setzen Sie in der Tabelle Mahnwesen einen Filter auf die Kunden-Nummer eines Debitors:

• Zeile mit der Adressnummer markieren

• dann Rechte Maustaste | Filter | nur Kunde [Kundennummer]

• anschließend  Rechte Maustaste | Filter | nur fällige Posten

• Mit einem Klick auf Spalte [Mark.] wird diese Auswahl für den Mahnlauf ausgewählt.

beliebige Auswahl Mahnen:

• Mit der Volltextsuche  einen Filter setzen

• Doppelklick auf den Spaltenkopf [Mark.]  markiert alle fälligen Belege für den Mahnlauf entsprechend der aktuellen Filterbedingung.
  (Nicht fällige Belege werden übergangen.)

Mit der Schaltfläche [Daten verarbeiten | Markierte Belege mahnen] wird der Mahnlauf für alle markierten Belege gestartet.

Mahnstufe/neu fällig:

• Beim Mahnlauf werden die Felder Mahnstufe und neu fällig automatisch aktualisiert.
  Beide Felder können bei Bedarf manuell korrigiert werden.)