Buch.Datum:

• tragen Sie in das Feld Buch.Datum das gewünschte Buchungsdatum ein.
  (Das Buchungsdatum bestimmt den Monat, zu dem der Umsatz zählt.

Belegdatum:

• wechseln sie mit <TAB> oder per Mausklick in das Feld Belegdatum und tragen Sie hier das Datum ein.
  (Tip: Für den aktuellen Monat muß nur der Tag erfaßt werden, Tag und Monat können mit Komma getrennt werden.)

Kreditor:

• tragen Sie die in das Feld die Nummer des Lieferanten ein
  (Mit [F2] können Sie auch in die Auswahl der Lieferanten verzweigen,
  mit der Schnellsuche einen Lieferanten wählen und mit [F9] übernehmen)

Ext.Beleg Nr.:

• erfassen Sie hier die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung

fällig am:

Skonto:

• die in Stammdaten |Lieferanten auf der Karte Information hinterlegte zu Fälligkeit / Skonto wird hier vorgeschlagen
  korrigieren bei Bedarf Sie die Angaben zu Fälligkeit und Skonto

Projekt:

• tragen Sie hier das Projekt ein, das mit dieser Rechnung belastet werden soll
  (Mit [F2] können Sie im Feld Projekt  in die Auswahl der Projekte  verzweigen,
  mit der Schnellsuche ein Projekt suchen und mit [F9] übernehmen)

Erfassungstabelle:

• wechseln Sie danach in den Erfassungsbereich und geben hier  Sachkonto und Nettobetrag ein.
  (Mit [F2] können Sie im Feld Konto in die Kontentabelle verzweigen, ein Konto suchen und mit [F9] übernehmen.)

• Mit [F3] können Sie weitere Erfassungszeilen einfügen und in gleicher Weise ausfüllen.
  Über die im Feld Projektnummer (PRJNR) eingetragene Nummer wird das Projekt belastet.
  (Mit [F2] können Sie im Feld Projekt  in die Auswahl der Projekte  verzweigen,
  mit der Schnellsuche ein Projekt suchen und mit [F9] übernehmen)

Rechnung buchen:

• Mit [F5] wird die Erfassung abgeschlossen und die Eingangsrechnung verbucht:
  (Alternativ Klick auf das Diskettensymbol in der Menüleiste.)

Gutschriften:

Gutschriften werden mit negativem Vorzeichen erfaßt.