Kunden:

(Debitoren)

Wenn für einen Kunden mit gültiger Fibu-Kontonummer  (Adressverwaltung; Karte Eigenschaften) eine Rechnung verbucht wird, wird automatisch ein Konto  mit dieser Nummer angelegt.  
Dieses Konto wird als Debitorenkonto und die zugehörige Anschrift als Debitorenadresse  bezeichnet.

Mehrere Adressen können einem Debitorenkonto zugewiesen werden.

Lieferanten:

(Kreditoren)

Die allgemeinen Stammdaten zum Kreditor = Lieferanten erfassen Sie unter Stammdaten | Lieferanten auf der Reiterkarte Eigenschaften. (Siehe Lieferanten anlegen.)

Für den Kreditor (Lieferanten) muss  hinterlegt werden:

• Fibu-Kontonummer

• Bankverbindung (zwingend erforderlich, wenn eine Zahlung per DTAUS

• (Datenträgeraustausch per Diskette oder über ein Online-Bankprogramm) erfolgen soll

• Zahlungsziel Netto Skonto-Zahlungsziel / und Prozentsatz

• (als Vorschlagswert bei der Erfassung von Eingangsrechnungen)

Debitor/Kreditor aktivieren:

Menü: Buchen Personenkonten

• Wählen Sie [F3] oder rechte Maustaste | Zeile einfügen
  (Die Adressverwaltung wird aufgerufen.)

• Suchen und übernehmen Sie die gewünschte Adresse mit [F9] oder Doppelklick.